按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市人民政府外事侨务办公室2016年度部门决算批复》（厦财决批行〔2017〕25 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、 部门主要职责

厦门市人民政府外事侨务办公室部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关外事、侨务、港澳工作的方针政策、法律法规和省委、省政府以及市委、市政府关于外事、侨务、港澳工作的指示和决定；研究起草外事、侨务、港澳工作地方性法规、规章和制度，拟订全市外事、侨务、港澳工作的发展规划和年度计划并组织实施。

（二）统筹协调有关部门和社团开展涉外涉侨工作；负责指导各区和各部门、各单位外事侨务工作。

（三）负责组织接待来访国宾、党宾、其他重要外宾和来本市进行公务活动的各国外交人员及华侨华人和港澳地区重要人士；协助安排市委、市人大、市政府、市政协领导的重要外事活动。

（四）根据外交部和市政府授权，负责我市因公出国（境）任务的审批、审核工作；负责为全市和中央、省驻厦单位、在厦高校因公出国人员颁发护照、申办外国签证；申办ＡＰＥＣ商务旅行卡；负责邀请来厦参加各项活动的外国人以及归口办理副部级及其以上官员的入境事务手续，审发《被授权单位邀请函》；负责审发我市非公单位和个人邀请外国人入境的《邀请确认函》；负责全市各单位承办的重大涉外活动和国际会议的审批、审核工作。

（五）负责我市国际友好城市、友好交流城市交流交往与开拓工作；指导全市各区及有关部门的对外结好工作。

（六）负责指导、开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作；会同有关部门开展侨务对台工作。

（七）负责外国驻厦领事机构的管理事宜及有关领事业务；负责外国驻华使馆在厦事务的交涉和处理；统筹安排和管理我市各部门、各单位与外国领事机构的交往活动；统筹、协调厦门领事馆区的开发、建设和管理。

（八）负责或协助处理重大涉外事项和涉外案件；协同有关部门研究和处理有关口岸涉外事宜；统筹协调、督促、指导处理外国公民和法人在厦发生的各类刑事、民事、海事等重大案件；统筹协调、指导处理我市在境外公民和机构安全保护的相关事务；负责处理领事保护的相关事务；统筹协调、管理境外非政府组织在厦相关事务。

（九）会同相关部门开展境外资金、技术、人才引进工作和学术交流活动。

（十）负责指导开展国内侨务工作，依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在国内合法权益的维护工作，负责涉侨捐赠工作，协同各区政府和有关部门开展对归侨侨眷的扶贫、救济工作，加强对厦门同安竹坝华侨经济开发区（厦门同安竹坝华侨农场）改革和发展工作的指导。

（十一）开展外事、侨务系统对外宣传工作；管理来厦外国记者及海外华文媒体采访工作。

（十二）负责承办全市因公赴港澳团组和人员的审批、审核，颁发因公赴港澳通行证及签注；负责我市与香港、澳门特别行政区政府的工作开展与对口联系，协调我市与港澳各领域的交流合作事宜。

（十三）承担市委外事工作领导小组、市侨务工作领导小组及市荣誉市民评审工作领导小组的日常工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市人民政府外事侨务办公室包括1个机关行政处室及3个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2016年，厦门市人民政府外事侨务办公室主要任务是：坚持“外事为民”、“为侨服务”，整合优化外事、侨务资源，围绕中心、服务大局，全面提高工作水平，努力开创外事侨务工作新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

 

（一）精心筹备举办第五届南洋文化节。拟于4月上旬与三家驻厦总领馆联合举办第五届南洋文化节。

（二）做好我市承办重大国际会议的相关事宜。继续加强与中央有关部委的联系沟通，做好相关保障工作。

（三）推进领事馆区建设。力争厦门领事馆区于2016年上半年顺利完工并交付使用。

（四）加强因公出访计划管理。按照市委常委会会议精神以及市委外事工作领导小组专题会议精神，引导各单位各部门围绕我市中心工作，做好2016年度出访计划申报。建设APEC商务卡持卡人的交流平台，力争成立APEC商务协会。

（五）做好“9.8”投洽会工作。做好外宾及海外侨商邀请接待工作；策划办好国际友城市长论坛、海华会等品牌活动。

（六）牵头组织做好第十届荣誉市民评选工作。

（七）深度涵养侨务资源。继续举办海外青年侨商与自贸区建设等主题沙龙活动；举办世界厦门籍华侨华人社团负责人座谈会；召开厦门市海外交流协会第六次会员大会。

（八）组织举办海外华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营活动。支持我市华文教育基地院校及优秀院校与海外华校之间的交流互动，缔结姐妹学校。组织举办“在厦海外学生才艺展示活动”。做好国外媒体、海外华文媒体记者来厦采访、采风的邀请和接待工作，促进境外传媒机构对我市的正面宣传和推介。

（九）大力开展与港澳青少年交流。协助筹建港澳台青少年交流中心，提升港澳同胞特别是青少年对祖国大陆的向心力、认同感和归属感，促进港澳台同胞心的回归。

（十）推进落实 “美丽侨乡”社区共建计划。抓紧各项共建工作的推进落实。办好“新侨在厦创业与发展政策、法律咨询服务活动”，服务新侨发展和厦门建设。跟踪推进“侨捐项目信息库建设”收集、录入工作。

（十一）开展调研工作。开展促进我市国际化建设的相关课题的调研工作，拟定选题为《关于构建厦门国际教育及对外培训区域性中心城市的可行性研究》。

四、2016年决算收支总体情况

2016年厦门市人民政府外事侨务办公室部门年初结转和结余302.94万元，本年收入3,661.36万元，本年支出3283.31万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配  5.75万元，年末结转和结余675.25万元。

（一）2016年本年收入3,661.36万元，比2015年决算数减少118.22万元，降低3.13％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3576.48万元，其中政府性基金    0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入43.7万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入41.18万元。

（二）2016年本年支出3283.31万元，比2015年决算数增加17.46万元，增长0.53％，具体情况如下：

1. 基本支出2420.15万元。其中，人员支出2031.02万元，公用支出389.13万元。

2. 项目支出824.94万元。
    3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出38.19万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3210.04万元，比2015年决算数减少49.1万元，下降1.51 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）1379.90 万元，较2015年决算数增加40.75 万元，增长3.04  %。主要原因是人员变动。

（二）一般行政管理事务（项级科目） 649.90万元，较2015年决算数增加258.28万元，增长65.95  %。主要原因是增加G20第三次协调人会议专项。

（三）事业运行（项级科目） 529.67万元，较2015年决算数增加214.17 万元，增长67.88  %。主要原因是增加全额拨款事业编制人员。

（四）其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出（项级科目）10.87万元，较2015年决算数下降405.85万元，下降97.39%。主要原因是减少了项目。

（五）华侨事务（项级科目）36.89万元，较2015年决算数增加16.01万元，增加76.68%。主要原因是开展华侨事务项目增加。

（六）归口管理的行政单位离退休（项级科目）98.45万元，较2015年决算数下降276.08万元，下降73.71%。主要原因是离退休工资改革。

（七）事业单位离退休（项级科目）2.58万元，较2015年决算数增加1.41万元，增长120.51%。主要原因是事业单位退休人员工资改革。

（八）行政单位医疗（项级科目）36.12万元，较2015年决算数下降15.37万元，下降29.85%。主要原因是行政单位工资改革。

（九）事业单位医疗（项级科目）13.29万元，较2015年决算数增加1.87万元，增长16.37%。主要原因是事业单位工资改革。

（十）公务员医疗补助（项级科目）12.83万元，较2015年决算数减少0.88万元，下降6.42%。主要原因是公务员工资改革。

（十一）其他支出（项级科目）76.09万元，较2015年减少244.71万元，下降76.28%。主要原因是减少其他项目支出。

(十二)其他一般公共服务支出50.51万元，较2015年增加50.51万元，增长100%。主要原因是增加一般公共服务项目。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出292.27万元，较2015年增加292.27万元，增长100%。主要原因是机关事业单位养老改革。

（十四）机关事业单位职业年金缴费支出6.47万元，较2015年增加6.47万元，增长100%。主要原因是机关事业单位工资薪金改革。

（十五）其他行政事业单位离退休支出14.20万元，较2015年增加14.20万元，增长100%。主要原因是机关事业单位离退休改革。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0.00万元，比2015年决算数增加（减少）  0.00万元，增长（下降）  0%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）×××（项级科目） 0万元，较2015年决算数增加（减少）  0.00万元，增长（下降）0  %。主要原因是无此项目。

（二）×××（项级科目） 0万元，较2015年决算数增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %。主要原因是无。

（三）×××（项级科目）0 万元，较2015年决算数增加（减少）  万元，增长（下降） 0 %。主要原因是无。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2016年“三公”经费公共财政拨款预算521.27万元，支出决算354.41万元，完成预算的67.99%，同比增长15.44%。主要原因是推介“98”国际贸易洽谈会及国际友城互访、开展联谊交流项目增加，具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费180.97万元，完成年初预算的96.95%，主要用于推介“98”国际贸易洽谈会及国际友城互访、开展联谊交流项目。2016年本单位组织出国团组 7个，参加其他单位出国团组17个；全年因公出国（境）累计 32人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增长46.96 %，主要是:国际友城互访交流项目增加。
    （二）公务用车购置及运行费36.07万元。完成年初预算的45.34%。其中：公务用车购置费36.07万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费36.07万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量19辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.00 %和7.54 %，主要原因是:公务车报废一辆，严格管理公务车运行维护费用。
    （三）公务接待费137.37万元，完成年初预算的51.43%。主要用于国外国宾、党宾、外国友好人士等方面的接待活动，累计接待707批次、接待总人数4546人。与2015年相比, 公务接待费支出下降5.17%，主要原因是严格控制公务接待的人数、标准。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2016年机关运行经费支出1379.90万元，比2015年增加40.75万元，增长3.04%，主要原因是公务员养老保险改革。

（二）政府采购支出情况。

    2016年政府采购支出总额18.48万元，其中：政府采购货物支出18.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。

   （三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆19辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车19辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表