目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市人民政府外事办公室及下属单位的主要职责是：

　　（一）市外办主要职责

　　贯彻执行党和国家有关外事工作的方针政策、法律法规和省委、省政府以及市委、市政府关于外事工作的指示和决定；研究起草外事工作地方性法规、规章和制度，拟订全市外事工作的发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调有关部门和社团开展涉外工作；负责组织接待来访国宾、党宾、其他重要外宾和来本市进行公务活动的各国外交人员；协助安排市委、市人大、市政府、市政协领导的重要外事活动；根据外交部和市政府授权，归口管理和指导全市因公出国工作；负责我市国际友好城市、友好交流城市交流交往与开拓工作；负责外国驻厦领事机构的管理事宜及有关领事业务；负责或协助处理重大涉外案（事）件及领事保护相关事务；承担市委外事工作委员会的日常工作。

　　（二）外事翻译护照签证中心主要职责

　　服务特区外事工作，推动城市对外交往；协助市外办做好我市重要外事活动的接待翻译以及我市重要外事文书、信函、对外宣传资料的翻译工作；协助市外办做好我市因公出国人员护照的制作、颁发和管理工作；协助市外办做好与国外友好城市、友好交流城市交往活动的组织工作；协助市外办做好我市因公出国人员申办签证、企业人员APEC商务旅行卡申办的有关工作；协助市外办做好外国驻厦门领事机构的管理服务工作，对接厦门领事馆区。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市人民政府外事办公室部门包括10个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，厦门市人民政府外事办公室部门主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想为指引,全面学习宣传贯彻党的二十大精神，以服务国家总体外交和厦门经济社会发展为主要任务，加强组织协调，拓展交流合作，发挥资源优势，积极开拓我市外事工作新局面，为新时代中国特色大国外交和建设高素质高颜值现代化国际化城市，努力率先实现社会主义现代化贡献外事力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）加强理论武装，提高政治站位。

　　（二）强化担当作为，服务两个大局。

　　（三）坚持守正创新，深化对外交往。

　　（四）创新精准服务，践行外事为民。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市人民政府外事办公室2023年收入预算为2，965.24万元，比2022年预算数增加77.27万元，增加2.68％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,965.24万元，其中一般公共预算拨款收入2,965.24万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市人民政府外事办公室2023年支出预算为2,965.24万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加77.27万元，增加2.68％，具体情况如下：

　　1.基本支出2,306.78万元，其中，人员支出1,969.12万元，公用支出337.66万元；

　　2.项目支出658.46万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市人民政府外事办公室2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出2,965.24万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加77.27万元，增加2.68%，主要是专项业务经费比上年增加了。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,266.78万元。主要用于行政机关人员经费及用于保障机构运转的相关支出。

　　（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）655.46万元。主要用于地方外事接待；公共外交及友城交往、领馆领事等业务；因公出入境配套业务；外事信息宣传；市领导出访及随团翻译经费；疫情防控工作经费；开展与金砖及“金砖+”国家交流合作，服务金砖创新基地建设等支出。

　　（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）520.06万元。主要用于下属事业单位日常运行支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）261.76万元。主要用于离退休人员支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）110.06万元。主要用于人员缴交基本养老保险支出。

　　（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.92万元。主要用于缴交职业年金支出。

　　（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.84万元。主要用于机关人员医疗费及“512”退休干部医疗费支出。

　　（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.29万元。主要用于下属事业单位人员医疗费支出。

　　（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.80万元。主要用于机关人员公务员医疗补助支出。

　　（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.28万元。主要用于下属事业单位其他医疗补助支出。

　　（十一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）3万元。主要用于下属事业单位的相关专项业务工作支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是我单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出项目，故此项为没有增减变化。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市人民政府外事办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数为67.51万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费64.80万元，公务用车购置及运行费2.71万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。主要用于推介“九八”和市领导、本办人员出访交流等出国费用。与上年预算持平，主要原因是:根据“一事一报”原则，自2022年起出访团组经审批后再安排经费。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排64.80万元。主要用于接待外国国宾、党宾团组、外国友好人士等方面的接待活动及国内接待。与上年预算相比下降1.37%，主要原因是:公务接待费压缩调减接待专项。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排2.71万元，其中：公务用车运行费2.71万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:根据要求与上年预算持平。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）地方外事工作专项项目情况

　　1.项目概述

　　以与日本佐世保和马来西亚槟城、英国加的夫、塔吉克斯坦杜尚别等结好周年庆为契机，进一步深化与国际友城、友好交流城市、友好商协会及外国驻华机构等的友好交往；开拓公共外交，持续打造行·摄友城、国际友好音乐会、青少年足球赛、日本品牌展、经贸交流会、中外对话等公共外交、民间外交精品品牌，发挥高规格团组及大型国际会议的保障经验，拓展“金砖+”交流，为服务国家总体外交和地方经济社会发展大局做出外事贡献；开展党的二十大精神对外宣介活动，展示中国特色社会主义发展道路厦门实践，为讲好中国故事彰显厦门风采；践行外事为民，围绕服务总体外交布局和我市重点任务项目，策划实施开展对外交往工作，为我市重点任务团组走出去引资引智、企业开展国际合作等提供便利；做好海外领事保护工作，妥处涉外案（事）件，维护涉外安全稳定大局等。

　　2.立项依据

　　根据“三定”方案及主要工作职责。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市人民政府外事办公室组织实施。

　　4.实施方案

　　以与日本佐世保和马来西亚槟城、英国加的夫、塔吉克斯坦杜尚别等结好周年庆为契机，进一步深化与国际友城、友好交流城市、友好商协会及外国驻华机构等的友好交往；开拓公共外交，持续打造行·摄友城、国际友好音乐会、青少年足球赛、日本品牌展、经贸交流会、中外对话等公共外交、民间外交精品品牌，发挥高规格团组及大型国际会议的保障经验，拓展“金砖+”交流，为服务国家总体外交和地方经济社会发展大局做出外事贡献；开展党的二十大精神对外宣介活动，展示中国特色社会主义发展道路厦门实践，为讲好中国故事彰显厦门风采；践行外事为民，围绕服务总体外交布局和我市重点任务项目，策划实施开展对外交往工作，为我市重点任务团组走出去引资引智、企业开展国际合作等提供便利；做好海外领事保护工作，妥处涉外领保案（事）件，维护涉外安全稳定大局等。

　　5.实施周期

　　2023年全年

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算655.46万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附件10。

　　（二）外事翻译护照签证中心工作专项项目情况

　　1.项目概述

　　（1）根据外事工作部署，配合对接国际国内相关单位，推介金砖创新基地建设，协助承接金砖创新基地建设相关任务，积极推动与金砖国家的交流合作。

　　（2）根据外事工作部署，结合国际友好交流、全球发展倡议、投洽会、闽西南外事协同机制、外事调研等重要任务开展相关工作。

　　（3）参加上级部门定期举办的翻译、护照、签证、外事经济、领馆管理等业务培训及相关工作会议费用。

　　2.立项依据

　　根据主要工作职责和上级主管部门工作部署。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门外事翻译护照签证中心组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）根据外事工作部署，配合对接国际国内相关单位，推介金砖创新基地建设，协助承接金砖创新基地建设相关任务，积极推动与金砖国家的交流合作。

　　（2）根据外事工作部署，结合国际友好交流、全球发展倡议、投洽会、闽西南外事协同机制、外事调研等重要任务开展相关工作。

　　（3）参加上级部门定期举办的翻译、护照、签证、外事经济、领馆管理等业务培训及相关工作会议费用。

　　5.实施周期

　　2023年全年

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算3万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附件10。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市人民政府外事办公室的机关运行经费财政拨款预算337.66万元，比2022年预算减少10.55万元，减少3.03%。减少的主要原因是：根据要求调减有关经费。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市人民政府外事办公室政府采购预算总额53.18万元，其中：政府采购货物预算53.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0万元。

　　说明：政府采购主要为采购日常办公设备及专项业务的服务采购等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市人民政府外事办公室部门所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市人民政府外事办公室部门2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表