目　　录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分 2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表(空表，本单位无此项目)

　　九、市对区转移支付支出预算表(空表，本单位无此项目)

　　十、二级项目绩效目标表（空表，本单位无需做此表）

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市外事翻译护照签证中心的主要职责是：

　　（一）服务特区外事工作，推动城市对外交往。

　　（二）协助市外办做好我市重要外事活动的接待翻译以及我市重要外事文书、信函、对外宣传资料的翻译工作。

　　（三）协助市外办做好我市因公出国人员护照受理、制作、颁发和管理工作。

　　（四）协助市外办做好与国外友好城市、友好交流城市交往活动的组织工作。

　　（五）协助市外办做好我市因公出国人员申办签证、企业人员APEC商务旅行卡申办的有关工作。

　　（六）协助市外办做好外国驻厦门领事机构管理服务工作,对接厦门领事馆区。

　　二、单位基本情况

　　厦门市外事翻译护照签证中心包括6个科室，人员编制数23人，在职人数20人。

　　三、单位主要工作任务

　　2023年，厦门市外事翻译护照签证中心重点抓好以下工作：

　　（一）协助市外办做好重要外事接待和外事文书信函的翻译工作。

　　（二）协助市外办做好我市因公出国人员申办护照、签证以及企业人员APEC商务旅行卡申办的有关工作。

　　（三）做好我市与国外友好城市等交流保障工作，持续扩大对外交流交往。

　　（四）根据上级工作部署，积极推动与金砖国家的交流合作，助力金砖创新基地建设。

　　（五）根据上级工作部署，结合全球发展倡议、投洽会、外事调研等重要任务开展相关工作。

　　（六）做好外国驻厦门领事机构等交流保障工作。

　　（七）配合做好外国人来华邀请工作，用好外事资源服务我市高质量发展。

　　（八）强化自身内部建设。

　　第二部分2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市外事翻译护照签证中心2023年收入预算为584.67万元，比2022年预算数减少0.38万元，减少0.06％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入584.67万元，其中一般公共预算拨款收入584.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市外事翻译护照签证中心2023年支出预算为584.67万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少0.38万元，减少0.06％，具体情况如下：

　　1.基本支出581.67万元，其中，人员支出535.67万元，公用支出46.00万元；

　　2.项目支出3.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市外事翻译护照签证中心2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出584.67万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少0.38万元，下降0.06%，主要是由于人员支出经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）520.06万元。主要用于保障机构正常运转的支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.70万元。主要用于事业单位人员基本养老保险支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.35万元。主要用于事业单位职业年金支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.29万元。主要用于事业单位人员医疗费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.28万元。主要用于事业单位人员其他医疗补助支出。

　　6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）3.00万元。主要用于外事翻译护照签证中心工作专项支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是由于厦门市外事翻译护照签证中心无政府性基金预算财政拨款支出安排，故此项目无预算数增减变化。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市外事翻译护照签证中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元。主要用于本单位人员出访交流等因公出国（境）费用。与上年预算持平，主要原因是:根据“一事一报”原则，2023年出访团组审批后再安排经费。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.00万元。主要用于接待活动支出。与上年预算相比下降100%，主要原因是:上年度无公务接待支出，故此项目预算数减少。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:本单位无公务车辆。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）外事翻译护照签证中心工作专项经费项目情况

　　1.项目概述

　　（1）根据外事工作部署，配合对接国际国内相关单位，推介金砖创新基地建设，协助承接金砖创新基地建设相关任务，积极推动与金砖国家的交流合作。

　　（2）根据外事工作部署，结合国际友好交流、全球发展倡议、投洽会、闽西南外事协同机制、外事调研等重要任务开展相关工作。

　　（3）参加上级部门定期举办的翻译、护照、签证、外事经济、领馆管理等业务培训及相关工作会议费用。

　　2.立项依据

　　根据主要工作职责和上级主管部门工作部署。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门外事翻译护照签证中心组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）根据外事工作部署，配合对接国际国内相关单位，推介金砖创新基地建设，协助承接金砖创新基地建设相关任务，积极推动与金砖国家的交流合作。

　　（2）根据外事工作部署，结合国际友好交流、全球发展倡议、投洽会、闽西南外事协同机制、外事调研等重要任务开展相关工作。

　　（3）参加上级部门定期举办的翻译、护照、签证、外事经济、领馆管理等业务培训及相关工作会议费用。

　　5.实施周期

　　2023年全年

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算3万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市外事翻译护照签证中心的机关运行经费财政拨款预算46万元，比2022年预算减少6.5万元，下降12.38%。下降的主要原因是：在职人员减少1人。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市外事翻译护照签证中心政府采购预算总额22.81万元，其中：政府采购货物预算22.81万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市外事翻译护照签证中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市外事翻译护照签证中心2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。无此项目的也应进行说明。

　　第三部分名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

　　第四部分2023年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表(空表，本单位无此项目)

　　九、市对区转移支付项目支出预算表（空表，本单位无此项目）

　　十、二级项目绩效目标表（空表，本单位无需做此表）